一、原资料收购

　　食堂设收购员1名。收购完毕后仔细填好收购单并签名。收购物品回单位后交食堂库管员查验签名，收购单一式三份，收购员、库管员及厨师长各一份，库管员用于月底盘点，厨师长用于月底结帐，然后存档。

　　1、粮、油、肉、调味品等

　　作业流程：发动供货商信息系统→调查供货厂家→商场询价→点评比照→断定供货合作伙伴→编制进货方案→告诉送货

　　2、蔬菜、干货等

　　作业流程：填写收购方案单→查看车辆卫生→商场询价→感官查看质量→成交承认→启运目的地→交货查验→汇总、挂号、签字、报账

　　3、操控措施

　　① 坚持货比三家，严把收购质量关。

　　② 进货必索证，并健全台帐挂号手续。有关进货凭证如对方营业执照、卫生许可证、检疫报告等复印件上报所在单位存案。

　　③ 收购员外出收购须有一人协同记帐。

　　二、原资料查验

　　食堂设库管员1名，每日对照收购单，对所收购物品进行核实查验，查验完毕后在收购单上签名，并保留收购单，以便月底盘点。

　　1、作业流程：环境卫生清扫→用具消毒→查看送货人、车辆、用具卫生→查验标识→感官查验→过秤先入后出→填查验记载、入库→收拾场所卫生

　　2、操控措施：

　　① 查验过程中要仔细查看厂家、生产日期、保质期、批号标识及动物检疫证明;

　　② 严格执行出入库手续，并填写台帐和货架标签。③ 原资料要隔墙离地，分类摆放，避免污染。